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長江ビジネスニュース●黄聡（ファン・コン）長江経済日報記者

損失が続く中、Danhua Technology は有価証券虚偽表示で訴訟を起こされました。

丹華科技(600844.SH)は8月13日夜、江蘇省南京中級人民法院から「民事起訴状」や「上場会社通知書」などの関連文書を最近受け取ったと発表した。

文書によると、吉林風成順氏は、丹華科技が2015年の非公開株売りで有価証券を虚偽表示したと考え、同社に1億3300万元の損失の補償を求めて南京中級人民法院に訴訟を起こした。

Danhua Technologyはこれに同意せず、自己調査の結果、2015年の同社の非公開株式発行には虚偽の記録、誤解を招く記述、重大な不作為は含まれておらず、これまでのところ同社はいかなる規制措置も受けていないと述べた。このプロジェクトに対する懲罰または懲罰。

長江商業報の記者は、2019年から2024年上半期まで、丹華科技の純利益は17億元の累積損失を出し続けていることを発見した。

7月22日、丹華科技は私募計画を発表し、調達総額は5億6,500万元を超えず、全額が会社の流動性を補うために使用されると述べた。

業界関係者は長江商報の記者に対し、虚偽の陳述により丹華科技の私募が失敗する可能性があると語った。

虚偽の記録の存在を否定する

8月13日夜、丹華科技は訴訟発表を行い、同社が最近、江蘇省南京中級人民法院から「民事起訴状」や「上場会社通知」などの関連文書を受領したことを明らかにした。

文書によると、吉林風成順農業有限公司（以下、「吉林風成順」）は、2015年の丹華科技による株式の非公開発行には有価証券の虚偽表示が含まれていると考え、南京中級人民法院に訴訟を起こし、以下のことを要求した。同社は1億3,300万元の損失を補償した。この事件は現在、公判前調停段階にある。

2016年9月、Danhua Technologyは「人民元普通株式（A株）非公開発行発行状況報告書」を発表し、同社は今回の非公開株式発行を完了し、総額17.8億元を調達した。 B2Eには5億5,000万元が使われ、アルコールの拡大と技術変革プロジェクトには、金美ホールディングスと上海銀友が保有する通寮金美の株式16.99％を購入するために6億5,000万元が使われた。

吉林鳳成順は2016年8月にこの非公開株式の引受に参加し、1株当たり7.48元の価格で2990万3600株を引き受け、総額2億2400万元の引受手数料を支払った。会社。

しかし、吉林鳳成順氏は、丹華科技が今回の非公開株式公開において5件の有価証券虚偽表示を行ったと考えている。

このうち、丹華科技が発行した「2015年非公開株式発行計画（改訂版）」には、通寮金美化工有限公司の株式価格設定における「資産価格設定の合理性に関する取締役会の議論」が欠けていた（ 「通寮金美」）の取得と分析」については、資産評価額の合理性を説明しておらず、関連規定の開示義務に違反している。

丹華科技が発行した「実現可能性報告書」「株式取得価額評価報告書」「発行計画（改訂版）」では、取得する通寮金と石炭の株式価値の価格設定に収益現在価値法を採用しているが、取得予定額は開示されていない。 「上記の評価の前提条件」「関連パラメータの合理性と将来の業績予想の慎重性の説明」は、関連規制の開示要件に違反します。

丹華科技が発行した「発行計画書（改訂版）」には、「エチレングリコール生産能力拡大技術転換プロジェクト」の建設期間とプロジェクトの進捗状況、技術転換プロジェクトの実現可能性分析、プロジェクト利益計算記録などに関する虚偽の情報が含まれている。そして誤解を招く発言。

丹華科技は「レビューフィードバックへの回答」において、「通寮金美予測期間の収益決定の根拠」における「営業利益」、「純利益」、「生産高予測」の予測情報を作成し、いかなる情報も提供していないとしている。重要な要素については十分なリスク警告がなされており、それらに基づく前提が明らかに不合理であり、実際の運用状況と大きく異なるものであること。

Danhua Technology はこれに同意しません。

Danhua Technology は、同社が 2015 年に非公開株発行プロジェクトのために専門の仲介機関を雇ったと紹介した。このプロジェクトは中国証券監督管理委員会による審査と承認を受け、発行は 2016 年 9 月に完了した。調達した資金は、2016 年 9 月に使用された。 2018年末。

Danhua Technologyは、自己調査の結果、2015年の同社の非公開株式発行には虚偽の記録、誤解を招く記述、重大な不作為はなかったと発表しており、これに関して同社はこれまでのところ規制当局からいかなる制裁や罰則も受けていない。プロジェクト。

支配株主に5億6,500万人民元の追加資本を提供

実際、Danhua Technology の現在の業績は谷に達しています。

データによると、Danhua Technology は主に 3 つの持株会社を持ち、生産・運営活動を行っている。そのうち通寮金美はエチレングリコールとシュウ酸の化学品を生産し、江蘇晋州はエチレングリコールを製造するための合成ガス用の特殊触媒を生産し、江蘇晋志紅はエチレングリコールを生産する。分解性材料の研究開発と小ロット生産。同社の営業利益は主に通寮の金と石炭から得ている。

2019年から2023年まで、Danhua Technologyの営業利益はそれぞれ12.3億元、10.75億元、10.87億元、9.34億元、8.61億元で、前年比-14.21%、-12.54%、1.12%、純利益損失はそれぞれ-14.13%、-7.79%で、それぞれ4億3,300万元、3億6,700万元、2億9,300万元、3億9,300万元の増加となった。 21142.78%、15.16%、71.66%、-181.52%、-34.12%と5年連続で赤字が続いており、累計損失は15.9億元となっている。

このうち、丹華科技は2023年の業績について、市場製品価格の低迷が続いたことや原材料価格の上昇などにより、同社のエチレングリコールおよびシュウ酸製品の年間平均販売価格が約14％下落したと述べた。一方、生産に必要な主原料である褐炭の年間平均購入価格は前年比約33％上昇し、依然として赤字経営が続いている。

最近、Danhua Technology は 2024 年上半期の暫定損失発表を発表しました。これは、同社が今年上半期の純利益が約 -1 億 1,200 万元、非純利益が約 - になると予想していることを示しました。 1億1300万元。

Danhua Technology は、報告期間中、同社の主力製品であるエチレングリコールとシュウ酸の生産と販売は基本的に正常であったが、主に製品価格が依然として低水準にあるため、同社は経営上の困難に直面し続けたと述べた。当社は、経営環境の改善に積極的に取り組んでまいります。

過去5年半を合計すると、丹華科技の純利益は約17億元の損失を累積したことになる。

7月22日、Danhua Technologyは、Dongdanyang Jinruihongji Enterprise Management Co., Ltd.（略して「Jinruihongji」）に株式を発行する計画である私募計画を発表し、その数は価格で3億400万株を超えない予定であると述べた。 1株当たり1.86元、調達総額は5億6,500万元を超えてはならない。発行費用を差し引いた全額が同社の流動性の補充に充当される。

Danhua Technology は、この私募資金の主な目的は、会社の運転資金需要への圧力を軽減することであり、運転資金の補充は会社の本業の発展をより良く支援し、研究開発投資のニーズを満たすことになると述べた。

注目すべきは、Jinrui Honji が Danhua Technology が発行する株式を現金で引き受けることです。この発行前、Jinrui Honji は同社の A 株 1 億 5,300 万株を直接保有しており、持株比率は 15% であり、同社の支配株主でした。発行完了後、Jin Ruihongji は同社の A 株 4 億 5,600 万株を直接保有し、持株比率は 34.54% となり、同社の支配株主であり続けます。この私募イベントは関連取引を構成します。

業界関係者は長江商報の記者に対し、虚偽の陳述により丹華科技の私募が失敗する可能性があると語った。

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